Reportes: Lista de gastos

Si deseas obtener un reporte más preciso, debes configurar correctamente las fechas del reporte (Fecha de, Fecha a) y determinar si al crear una lista, el programa debe sugerir la fecha de venta, expedición o pago. Para hacer esto, utiliza la casilla de Buscar por fecha.

Después de hacer clic en más opciones, tendrás acceso a más encabezados que te permitirán generar un reporte más detallado:

• Tipo de documento: el tipo de documento que deseas incluir en el reporte. Puedes elegir todos los documentos contables o limitar la búsqueda a, por ejemplo, facturas con IVA o facturas de anticipo.
• Estado: para el reporte, puedes elegir una factura solo con un estado de documento específico.
• Usuario: si tienes más de un usuario en el sistema que genera documentos de gastos, puedes utilizar el filtro seleccionado.
• País del comprador (en este reporte es el Vendedor): cuando se especifica el país de origen en la tarjeta del cliente, puedes generar una lista de gastos para contratistas de un país dado.
• Moneda: con el campo de moneda puedes elegir, para el reporte, las facturas emitidas en una moneda dada o seleccionar la opción Cualquier (con conversión a EUR) cuando el EUR es la moneda de toda la cuenta.
• Cliente: puedes generar un reporte de gastos teniendo en cuenta solo a un cliente. En el encabezado, comienza a escribir el nombre del cliente y elige entre los sugeridos por el programa.