¿Qué hacer si los cambios tiene que introducir el Vendedor?
El vendedor está obligado a expedir una factura rectificativa.En nuestro sistema hemos introducido columnas adicionales en las que se puede introducir los datos (que no influyen al importe de la operación).
Para hacerlo hay que entrar en Ingresos > Facturas, elegir una factura que debería ser corregida y del menú elegir Más opciones > Expedir una factura rectificativa.
Cuando aparece un formulario hay que ver más opciones.
Después aparecerán dos ventanas para introducir el contenido corregido y contenido correcto que debería estar en factura.
Después de guardar la corrección las cifras relativas a transacción no cambiarán (el importe de corrección será nulo), pero será incluida la corrección de datos descriptivos.