Una Nota correctiva permite corregir datos en una factura de costos recibida previamente de un contratista e ingresada en el sistema. Este documento corrige errores relacionados con datos formales, como la información del comprador en la factura.
La nota correctiva cubre errores simples, menos significativos y no relacionados con los valores numéricos de los elementos en la factura, así como los propios elementos, tales como:
- Dirección incorrecta del comprador o vendedor,
- Número de Identificación Fiscal (NIF) incorrecto,
- Fecha de venta, fecha de recepción o término de pago proporcionados incorrectamente,
- En el caso de la compra de combustible, un número incorrecto de matrícula del vehículo,
- Designación incorrecta de bienes o servicios.
A diferencia de las Facturas rectificativas
La Nota correctiva debe ser emitida por el Cliente (comprador) en dos copias y entregada al Vendedor.
Para habilitar la opción de emitir notas correctivas para documentos, debes ir a Ajustes > Ajustes de cuenta > Documentos a expedir.
Después de guardar los cambios introducidos, puedes generar fácilmente una Nota correctiva. Simplemente ve a la vista previa de la factura de costos. En la vista previa de la factura, tienes un menú desplegable ubicado arriba y debajo de la factura. Desde el menú desplegable, selecciona la pestaña Más opciones y luego Expedir nota correctiva.
